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vorlage-vendor-onboarding-3d

Desenvolvimento Autor: Klotzkette

Vorlagetabelle für Lieferanten-Onboarding-Review im 3D-Format: Vertrag, Compliance, Leistung. Normen: BGB, UWG, GWB. Prüfraster: Vertragskonformität, Compliance-Status, Leistungsindikatoren. Output: Vendor-Onboarding-Prüftabelle. Abgrenzung: nicht allgemeine Vertragsprüfung.

991estrelas
Atualizado há 4 meses
Ver no GitHub ↗ Licença: NOASSERTION

Como adicionar

/plugin marketplace add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht

O comando exato pode variar conforme o repositório. Confira o README no GitHub.

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/tabellenreview-3d:vorlage-vendor-onboarding-3d

Triage zu Beginn

  1. Welchen Teil des 3D-Wuerfels betrifft diese Operation?
  2. Ist die Operation auditpflichtig? (alle Wuerfeloperationen sind zu protokollieren)
  3. Wird das Ergebnis in die Mandatsakte aufgenommen?
  4. Sind berufsrechtliche Sorgfaltspflichten einzuhalten? (§ 43 BRAO, § 50 BRAO)

Rechtliche Grundlagen

  • Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

Zweck

Beim Onboarding eines neuen Lieferanten (oder beim Bestands-Audit der vorhandenen) sind dieselben 17 Fragen aus 5 Perspektiven zu beantworten. Dieser Würfel liefert die Standardstruktur.

Spalten (17 Datenpunkte)

Stammdaten

  1. Vendor-Name und Rechtsform
  2. Branche und Hauptleistung
  3. Sitz und Lieferketten-Region

Datenschutz

  1. AVV-Pflicht (DSGVO Artikel 28)
  2. AVV-vorhanden und aktuelle Fassung
  3. Drittlandtransfer (USA UK CH andere)
  4. SCC vorhanden (Standardvertragsklauseln)

IT und SLA

  1. Verschlüsselung in Transit und at Rest
  2. SLA-Reaktionszeit
  3. SLA-Verfügbarkeit (Prozent / Jahr)
  4. Subunternehmer-Liste vollständig

Exit und Daten

  1. Exit-Klausel (Vertragsende Pflichten)
  2. Datenherausgabe-Format und Frist

Compliance

  1. Sanktionsliste gefiltert (EU US OFAC)
  2. GwG-Prüfung wirtschaftlich Berechtigter
  3. Lieferketten-Risiko nach LkSG (Branchen und Region)

Wirtschaft

  1. Versicherungssumme und Haftungsbegrenzung

Arbeitsblatt-Perspektiven (5)

Vertrag

  • Zusatzspalten: AGB-Wirksamkeit (BGB Paragraph 305 ff.) / Gerichtsstand / Vertragsstrafe
  • Prüfer: Vertragsanwalt
  • Materialität rot: Haftungsausschluss für Vorsatz / grobe Fahrlaessigkeit

Datenschutz

  • Zusatzspalten: TIA (Transfer Impact Assessment) / Datenschutz-Folgenabschätzung-Pflicht / Joint-Controller
  • Prüfer: Datenschutzbeauftragter
  • Materialität rot: Auftragsverarbeitung ohne AVV; Drittlandtransfer ohne SCC + TIA

IT-Sicherheit

  • Zusatzspalten: ISO-27001-Zertifikat / SOC-2-Bericht / Penetrationstest-Bericht / Vulnerability-Disclosure-Policy
  • Prüfer: CISO / IT-Sicherheit
  • Materialität rot: keine ISO-27001 UND keine SOC-2 UND Verarbeitung sensibler Daten

Compliance (GwG / LkSG)

  • Zusatzspalten: GwG-Transparenzregister / Sanktionslisten-Treffer / Risiko nach LkSG Paragraph 5 / Beschwerdeverfahren-Anbindung
  • Prüfer: Compliance-Officer
  • Materialität rot: Sanktionslisten-Treffer; LkSG-Hochrisiko-Region ohne Pruefkette

Wirtschaft

  • Zusatzspalten: Vendor-Volumen / Lock-in-Risiko / Wechselkosten / Konzentrations-Risiko
  • Prüfer: Einkauf / Risikomanagement
  • Materialität rot: Vendor-Lock-in ohne Exit-Daten-Standard UND mehr als 30 Prozent Anteil an kritischer Leistung

Normenrahmen

  • DSGVO — Artikel 28 (Auftragsverarbeitung) Artikel 35 (DSFA) Artikel 44 ff. (Drittlandtransfer)
  • BDSG — Beschaeftigtendatenschutz
  • GwG — Paragraph 10 Sorgfaltspflichten Paragraph 20 Transparenzregister
  • LkSG — Paragraph 5 Risikoanalyse Paragraph 6 Präventionsmaßnahmen
  • BGB — Paragraph 305 ff. AGB-Kontrolle
  • TKG / NIS2 — bei TK-/Cyber-bezogenen Vendoren

Ausgabe

Würfel-Schema fix und fertig. Direkt einsatzbereit.

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